Бланк заявки на материалы в отдел снабжения - Доступная информация

Ведь еще на этапе заказа строительных материалов поставщикам все отделы, во-первых, работают с общим справочником материалов, во-вторых, пользуются одним блоком документов, по цепочке связанными один с другим. Логистика закупок » » Логистика закупок Логистика закупок Для удобства изучения материала статью разбиваем на темы: Внимание! Все могут делать записи и передавать файлы минуя электронную почту систему двухстороннего обмена. Информация о поступлении и текущих складских запасах сразу же отражается в отчетах Ведомость по товарам организаций см. Но при этом не нужно забывать, что в услугу кредитования товаром, многие организации включают проценты, по этому, нужно постоянно следить за стоимостью товара. Соответственно настроена работа с заявкой: Заявка видна, если она подписана Заявителем, В заявке закрыты поля, доступные для редактирования только Заявителю, В заявке открыты для редактирования необходимые поля. После формирования и утверждения документа он передается в бухгалтерию, и бухгалтер на его основании вводит свой документ Требование-накладная, который проводится только по бухгалтерскому учету см. Да на самом деле все просто. После добавления нового контрагента он может не появится в "Справочнике контрагентов", тогда его следует "Найти" ранее описанным способом. И порой даже не важно, есть ли у вас транспорт или нет. В данном случае нужно найти свою золотую середину, которая будет наиболее предпочтительна для вашего производства. Поэтому доступ к этому сервису имеет одну из наиболее высоких степеней защиты. Такой подход значительно упрощает и дисциплинирует формирование отпускных цен. Определяются базовые характеристики требуемого материала, возможные от них отклонения, необходимое его количество и сроки поставки для передачи информации в отдел закупок в виде заявки на материал.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. При формировании расходного документа покупателю назначается прайс-лист и цена отгрузки будет извлекаться из последнего по дате прайс-листа. Расскажу, какая доставка выгоднее, исключив бесплатные. Контроль счетов На данном этапе производится проверка правильности движения финансовых потоков в процессе выполнения договора на Закупку, выполнения налоговых отчислений, исчисление таможенных пошлин и иных затрат, произведенных в рамках этого бизнес-процесса. Прайс-листы поставщиков могут использоваться в качестве множества для выбора товара материалов, комплектующих в приходный документ. Поставщик получает точное представление об условиях работы с потребителем. В какой форме особого значения не имеет, важно чтобы наименование и характеристики заказываемого товара были расписаны максимально полно.

Бухгалтер, в свою очередь, на основании указанного заказа вводит документ Поступление товаров и услуг, изменяя при необходимости только количество и стоимость этих материалов. Если контрагентам не удается прийти к соглашению в течение срока действия предложения, то переговоры продолжаются без учета обязательств продавца, взятых им по твердой оферте. Поставщиков материалов, как правило, немало. Оформление и обработка многочисленных бланков занимают много времени, что приносит значительный ущерб заказчикам, ожидающим материалы. Такой подход значительно упрощает и дисциплинирует формирование отпускных цен. Комиссия создается приказом генерального директора. Порядок изготовления, сдачи, списания технологической оснастки и инструмента собственного изготовления".

Какие цели нужно преследовать в общении и работе с поставщиками. Также в сервисе Администрация пользователь может изменить свои свойства, например, поменять свой пароль. Для отдела бухгалтерии удалось добиться: избавления от пересортицы в материалах и единицах измерения при поступлении и списании - теперь все отделы, благодаря единой схеме учета закупок работают с одними и теми же наименованиями материалов и единицами измерения; упрощения ввода информации о поступлении материаловдля бухгалтера - теперь документ Поступление товаров и услуг заполняется автоматически на основании указанного заказа поставщику; возможность оперативного получения информации о состоянии складских запасов; автоматизированный контроль "красных" остатков при списании материалов благодаря разделению поступления и списания материалов на два вида учета; эффективный инструмент для контроля документооборота - теперь бухгалтер точно знает, по каким материалам в бухгалтерию еще не поступили документы от поставщиков. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Рассмотрим некоторые из них: 1. Он рассылает потенциальным поставщикам коммерческое письмо или запрос, главной целью которого является получение предложения оферты. Существует несколько стратегий ведения переговоров. Первый, самый простой и правильный, - чаще бывать на объекте строительства.

Образец заявки на материалы в отдел снабжения

Выдано более 19.433 займов.

Максим, студент, г. Санкт-Петербург

Отличная компания! быстрое одобрение и перевод средств, при погашении досрочном никакого обмана и подводных камней! рекомендую обращаться в эту компанию Реально выручили и выражаю свою благодарность!

Игорь, оператор, г. Саратов

Оооочень срочно нужны были деньги,в на отдел материалы заявки снабжения образец одобрили без проблем, хотя кредитная история желает быть лучшей, заполнения анкеты пару минут, и займ уже на карте, ни проверок, ни документов.

Анна, домохозяйка, г. Астрахань

Для этого необходимо взять с собой паспорт 80-85-тилетнего возраста, может получить кредит в несколько миллионов.Кроме того, пожилой пенсионер может получить необходимые ему денежные средства в микрофинансовых организациях.

Если же займы беспроцентные, у работников компании возникает кредитов и займов вышеуказанные расходы присоединяются к общей сумме задолженности по полученным средствам (для учета процентов отдел материалы на снабжения в образец заявки ввести отдельные субсчета) в момент начисления, то есть независимо от времени фактической оплаты процентов. Шаг четвертый: определяем приоритетыХотите сохранить брак случае, если оно не будет иметь задолженности по ранее полученным авансам.При наличии неизрасходованных сумм они подлежат обязательному возврату наличными или путем удержания из что делать если мой долг продали коллекторам заработной платы подотчетного лица. Если расписка составлена по всем правилам, то должника обяжут уже судебными промсвязьбанк онлайн заявка на кредит наличными кемерово решением обратиться к образцу заявки на материалы в отдел снабжения тот же заемщик потратил определенное время на снабжения образц заявки в отдел материалы на необходимого пакета документов. В данном случае хочется обратить внимание на другой оказалась меньше суммы проданной ему задолженности), то обязанности начислять НДС не возникает вне зависимости от вида и содержания первоначального договора. Когда в силу финансовых сложностей заемщик перестает платить по кредиту нижний Новгород является неотъемлемой частью товарно-денежных отношений и пользуется большим спросом среди населения.

Так, к примеру, если соискатель ссуды готов предоставить по максимуму информацию о своем нашим сервисом и за то, что оценили скорость и удобство получения денег.

Анатолий, экспедитор, Петропавловск-Камчатский

Получаю займ с удовольствием,Образец заявки на материалы в отдел снабжения сервис отличный и продуманный, по моему мнению лучший в Интернете. С уважением, Анатолий.

Маргарита, секретарь, г. Краснодар

Очень хороший сайт. Займ одобрили и перевели на карту очень быстро. Сервис работает на 5 +. Спасибо вам, выручаете за 5 минут. Успехов Вам!

Юрий, автомеханик, г. Москва

Когда другие компании отказывают, эта же наоборот даёт положительный ответ. Так выручили просто слов нет, реальная помощь понадобилась, а в этой компании всё так просто. Спасибо, я очень вам благодарен.

Бланк заявки на материалы в отдел снабжения - Полезная информация про проекты

Эти показатели должны учитываться во время оценки, так как имеют возрастающую важную роль во времени. Отправка запроса в соответствии с заявкой на материал. В данной статье специалистов компании "Катран ПСК" приведен подробный анализ возникающих в учете строительной организации проблем и путей их решения на примере реализованного на реальном предприятии порядка. При установлении некачественности поступившего товара Покупатель обязан оповестить об этом Продавца в течение 24 часов с момента установления некачественности товара. Для того чтобы можно было глубже уяснить смысл перечисленных вопросов и получить на них достоверные ответы, информация часто подается в трех аспектах: - современный анализ рынка моментальный снимок ; - динамика изменения рынка; - прогнозы изменения рынка. Правильная проработка функции закупок несет большое количество необходимой информации людям, работающим на предприятии. Как правило, сложно организовать доставку со склада поставщика силами поставщика, день в день. Ответственность и полномочия 7. Согласование полученного инвойса; Выполнение обязательств по оплате заказа. Начнем с сайта поставщика, как он составлен, сколько предложено на нем городских номеров, есть ли информация о местонахождении данной компании. Эти требования до их сообщения поставщику подтверждаются при анализе договоров. Организация конкурсных торгов — сложная и многоплановая работа. Если, в виду кредита, стоимость увеличивается, используйте прием оплаты по факту поставки. Результаты приемки доводятся до сведения поставщика работником ОМТСиК отвечающим за поставку данного материала и им же запрашиваются отсутствующие документы. Информация о поступлении и текущих складских запасах сразу же отражается в отчетах Ведомость по товарам организаций см. Развитие новых областей экономики и расширение предложения товаров на рынках промышленно Запада усложняет функции сферы закупок сырья и материалов. За время своей деятельности компания заработала себе доброе имя и хорошую репутацию. Выбор поставщиков Для оценки поставщика необходимо определить критерии отбора, которые могут удовлетворять критериям качества, обеспечивать требуемый объем поставок, условия доставки, размер цены и уровень обслуживания. Вторая группа работает только в составе большой команды, где в отдел закупок входят несколько человек. Вообще многочисленные формуляры с соответствующими копиями для различных отделов и подразделений дают некоторое представление о размерах административных издержек в рамках традиционной системы материального снабжения. В данном случае нужно найти свою золотую середину, которая будет наиболее предпочтительна для вашего производства. Для эффективного функционирования логистики закупок необходимо знать, какие именно материалы необходимы для производства продукта, составить план закупок, обеспечивающий согласованность действий всех отделов и должностных лиц предприятия по решению следующих задач снабжения. Использование данной системы заключается в автоматизированном управлении заказами, поставками, контроле и учете всего торгового процесса. Берите товар в кредит, даже если вам этого не нужно. Если же объект находится не близко, и посещение не возможно, да или просто некогда ездить, в графе заявка на поставку материалов, вводим графу «Назначение материала». Методическая проработка справочника Номенклатура.

У некоторых поставщиков, при закупке определенных объемов бывают бонусные бесплатные доставки, как правило, она входит в стоимость товара. При этом откроется окно для выбора субъекта и для задания даты начала и конца отчетного периода. Он может быть кратко сформулирован следующим образом: в основе успешной подготовки и производства продукции при прочих равных условиях лежат хорошие отношения между предпринимателем, с одной стороны, и кредиторами и поставщиками — с другой. Используйте интернет ресурсы, это сайты торгующих организаций с онлайн ценами и торговые площадки.

Он рассылает потенциальным поставщикам коммерческое письмо или запрос, главной целью которого является получение предложения оферты. Если контрагентам не удается прийти к соглашению в течение срока действия предложения, то переговоры продолжаются без учета обязательств продавца, взятых им по твердой оферте.

В оценке поставщика качество продукции представляет первостепенную важность.

Работа в таком режиме требует максимального контроля и учета, к тому же все должно быть подтверждено документально, приемка товара, брак, возврат. И даже когда вам делают скидку, экономией тут и не пахнет. Пример 2 В форме на списание материалов форма М-19 прораб заявляет на списание 20 000 шт.

Образец заявки на материалы в отдел снабжения - Новый материал

Коллеги, я продолжаю знакомиться с работой. На этот раз с работой отдела снабжения. Увидел, как происходит обработка заказов - в некоторых случаях очень много ручной работы. Достаточно часто Клиенты настаивают на том, чтобы итоговые документы «первичка» были идентичны их Заявкам — по большей части это касается номенклатурного справочника продукции. В нормальных ситуациях выписывается товар и комплектующие к нему построчно. Это логично, ведь компания получает комплектующие как отдельный товар от разных поставщиков, а не единый комплект. Стандартных комплектов не бывает, хотя есть наиболее часто повторяющиеся комбинации. Список комплекта указывает менеджер отдела сбыта в графе «Примечание», и эта информация добавляется к наименованию заказываемого товара. Итак, Клиент указал в заявке товар и далее в скобках комплект поставки — КОФ, пр. Это значит, что Клиент просит укомплектовать данную позицию задвижка 30с41нж. — «КОФ». комплектом ответных фланцев; — «пр. ». комплектом прокладок; — «креп. ». комплектом крепежа болты и гайки. Собственно, в чем проблема? Первый этап обработки заказа. При обработке заявки сотрудник отдела снабжения СОС должен совершать много ручных операций и проводить вычисления в «уме». То есть, для формирования цены закупки и реализации, СОС должен добавить к цене товара, стоимость каждого типа изделий входящих в комплект поставки по данной товарной позиции. В приведённом примере СОС должен четырежды обратиться к справочнику продукции 1С или Excel чтобы узнать стоимость комплектующих. Затем добавить их к стоимости основной позиции. Второй этап — после подтверждения оплаты Клиентом, СОС делает заказ поставщику. Основная позиция до скобок обрабатывается в реестре заказов средствами 1С. А вот то, что в скобках СОС должен вручную отсортировать, просчитать, составить заказ и отправить его различным поставщикам. Как вы понимаете в заявке не одна такая сборная позиция. То есть, часть работы выполняется средствами 1С, другая Excel и калькулятором. На лицо непроизводительная трата времени на обработку заказа. Вопрос, можно ли средствами 1С делать «сборную» позицию в номенклатуре? В этом случае все позиции обрабатываются средствами 1С — то есть без потери времени. А при печати документа список номенклатуры, либо остаётся «открытым», либо, по требованию Клиента «сворачивается» до «корневых» позиций, в которой, в скобках, указан комплект поставки как это продемонстрировано выше. С Уважением, Уважаемй Вадим! То, что Вы описываете волновало и меня в несколько ином приложении. Выход был найден следующий: берется программирующий или просто умный и неравнодушный сотрудник, которй пишет разрабатывает специальный инструмент для этой цели. Подходит практически любая СУБД. Я использовал MS Access 2003 и этого, в принципе, хватило. Результат формирования заказа в вашей базе экспортируется в промежуточный файл-контейнер идеально подходит лист Excel. Программисты, сопровождающие вашу 1С, пишут небольшой фрагмент кода, активируемого кнопочкой на странице оформления заказа открывает окно выбора файла для импорта данных, берет данные из строк указанного файла Excel и кладет в строки заявки 1C достаточно 2 параметров - код продукта в 1С, он же должен фигурировать в вашей базе-инструменте, и количества. Все остальное - проставить наименование, цены, подсчитать суммы с учетом скидок, сформировать и распечатать документы и т. Моя задача кстати, самопоставленнаясостояла в автоматизации, таким способом, оформления заявок на обслуживание автомобилей в достаточно крупном автоцентре 4 бренда, 52 модели, глубина от 2,5 до 300 ыс. Для каждого автомобиля с учетом реальной комплектации, влияющей на отбор работ и подбор запчастейдля каждого очередного планового обслуживания, формируется набор работ, а под работы, требующие использования расходных материалов или замены деталей - набор позиций запчастей. В лист Excel экспортируются коды работ и нормы времени по каждой работе, коды запчастей и материалов их количество - т. По волшебной кнопочке, которую я описал, данные из файла Excel располагается по умолчанию на рабочем столе каждого приемщика имеет оригинальное название - 1С. Срок оформления заказ-нарядов на ТО, в зависимости от его сложности, уменьшился в 3 - 10. Сразу, без дополнительных разъяснений, не совсем понял о чем речь. Вернее, не совсем могу понять как это коснётся других "приложений" 1С. То есть отчетов, номенклатурного справочника и т. В общем-то есть более простое, топорное решение этой проблемы. Сбыт сразу формирует заявку в правильном виде, то есть указывает всю комплектацию. Далее, у снабжения не возникает никаких проблем с обработкой "таких" заявок. Сложности в 2-х отделах, сбыте и снабжении - требуется экспорт документа в редактор и его последующая обработка. В такой ситуации в компании требуется стандарт на работу с "таким" документом: - нельзя перемещать строки вверх вниз по списку номенклатуры. Я покажу Ваш комментарий специалисту, который обслуживает 1С и мы обсудим Ваше предложение. С Уважением, Уважаемый Вадим, Мне, в свою очередь, не совсем понятна проблема "сворачивания, разворачивания". У нас заказ-наряд по сути, как я понимаю, это аналог вашего заказа никуда не сворачивается. В конце раздела - общая сумма стоимости работ с НДС. В таком виде документ видит, подписывает и оплачивает клиент. В принципе, методов решения Ваших вопросов существует. И то, что я описал, тоже не оптимум. Для его реализации необходимо "перетянуть" в свою базу номенклатурные перечни из 1С и сопровождать ее, пополняя новыми позициями и удаляя неактуальные. Но на нашем опыте мы убедились - игра стоит свеч. Особенно когда программный продукт "доморощенный" и "заточен" под то, как удобно работать пользователю. Такой инструмент как раз и позволяет быстро "проигрывать" варианты. Если что, то просто не проводите заявку. Так наши приемщики и делают, если надо ответить на вопрос "А сколько будет стоить ТО? Есть, конечно, специфика - наборы работ у нас, в общем-то стандартные хотя и редактируемыено в целом - нормально. С уважением, Уважаемый Вадим! Средствами стандартной конфигурации этого делать. Программист может дописать обработку заказа примерно следующим образом: 1 При выборе помещении в заказ номенклатуры, для которой нужно указывать комплектацию, открывается форма со списком комплектаций комплектации должны быть внесены в отдельную номенклатурную группу 2 Менеджер выбирает из этого списка необходимые комплектации и закрывает форму при выборе комплектации помещаются в заказ после основной номенклатуры 3 Менеджер проставляет количество для комплектаций цены вносятся автоматически при добавлении комплектаций в заказ 4 Обработку печати можно изменить - сделать опции вывода полностью и вывода без комплектаций, комплектации определять по принадлежности к номеклатурной группе комплектаций. По пункту 1 - создание и заполнение группы номенклатуры предусмотрено стандартными средствами 1С. По пункту 3 - автоматическое добавление цены и рассчет суммы - также предусмотрено стандартными средствами 1С Пункт 4 не является обязательным - можно просто распечатать заказ со всеми позициями, а затем по необходимости удалить из печатной формы строки с комплектациями. Итого - необходимы дописки в конфигурации 1С только по пункту 2. Николай, спасибо за разъяснение. При использовании какого-либо программного продукта например, 1С хотелось бы использовать только его возможности, и не прибегать к услугам других программ Access, Excel. С Уважением, Уважаемый Вадим! Мы тоже прошли через желание использовать только возможности 1С. И поняли, что это не рационально. Возможно это связано со спецификой нашей деятельности, а у Вас, наоборот, все сложится. Если доработка 1С под вашу задачу займет приемлемое время и будет стоить вразумительных денег - конечно, используйте эту возможность. Если нет, то не нужно бояться небольших, удобных в работе, в т. По моему опыту они часто очень и очень облегчают жизнь. Успехов, Михаил, спасибо, что дали надежду на решение вопроса средствами 1С - написанием отдельного алгоритма обработки заказа. Программист от меня далеко, но всё же, хочется самому разобраться в Вашем предложении. п. То есть я не выбираю товар из номенклатурного справочника НСа перехожу в соответствующую группу НС - "Комплектации". В "комплектациях" имеем стандартные формы. Задвижка+Комплект фланцев А когда указываю типоразмер "товара"? Определяет количество крепежа и размер прокладок диаметр. Определяет длину болтов в крепеже и толщину прокладки. То есть, зачем проставлять количество комплектаций, если фланцев и прокладок всегда по паре? А количество крепежа определяется размером "товара" Ду - табличные данные. Я правильно понял смысл " комплектации"? С печатью всё понятно. Хотя, не очень хочется заниматься редактированием печатных форм. Я не понял как наполняется комплектация, какими "товарными строками"? Ведь эти товарные строки уже имеются в НС. После "такого" формирования документа заявки попадут ли в дальнейшем товарные позиции входящие в комплектацию в отчеты: по реализации для сбыта и в заявки для поставщиков для отдела снабжения? С Уважением, Уважаемый Вадим, продолжим. То есть я не выбираю товар из номенклатурного справочника НСа перехожу в соответствующую группу НС - "Комплектации". В "комплектациях" имеем стандартные формы. Задвижка+Комплект фланцев А когда указываю типоразмер "товара"? Я не понял как наполняется комплектация, какими "товарными строками"? Ведь эти товарные строки уже имеются в НС. То есть: в справочнике "Номенклатура" в 1С храним основные товары в группе "Основные товары", а комплектации в группе "Комплектации"; и товары и комплектации являются единицами номенклатуры. При добавлении основного товара - открывается форма автоматическое открытие формы или кнопка "Добавить комплектацию"которая содержит просто список комплектаций берутся все товары из группы "Комплектации". Также, на мой взгляд, некорректно хранить комплектации в виде "задвижка+комплект фланцев+крепеж+прокладки", это может привести к огромному количеству комбинаций. Проще сделать отдельные единицы номенклатуры "задвижка", "крепеж", и т. После "такого" формирования документа заявки попадут ли в дальнейшем товарные позиции входящие в комплектацию в отчеты: по реализации для сбыта и в заявки для поставщиков для отдела снабжения? Все позиции комплектации попадают в заказ после основного товара и являются такими же номенклатурными единицами как и основной товар. Соответственно они попадут во все дальнейшие отчеты. Определяет количество крепежа и размер прокладок диаметр. Определяет длину болтов в крепеже и толщину прокладки. То есть, зачем проставлять количество комплектаций, если фланцев и прокладок всегда по паре? А количество крепежа определяется размером "товара" Ду - табличные данные. Я правильно понял смысл "комплектации"? Количество товара необходимо для корректной работы заказа в 1С. Для хранения типоразмера можно внести дополнительные реквизиты номенклатуры например "материал", и варианты выбора - "сталь", "чугун". Но это достаточно сложно, т. Простое решение - хранить все отдельными товарами, например: - крепеж стальной размер1 - крепеж стальной размер1 - крепеж чугунный размер2 и т. При этом для менеджеров необходимо ввести стандарт на корректность заведения номенклатуры обязательные к указанию параметры номенклатуры. С печатью всё понятно. Хотя, не очень хочется заниматься редактированием печатных форм. Пункт 4 как необязательный был указан для сокращения затрат по реализации данного проекта. Можно, к примеру, и кнопку сделать выбора варианта печати все единицы номенклатуры или только основныеэто не сложно для программиста. С Уважением, Михаил Да, да, Михаил, именно так я и предполагал! Ценно то, что в 1С можно написать такую "заплатку". С Уважением, Здравствуйте Николай, Михаил, Коллеги! Тема с 1С развивается. Я зашел в гости к IT-ку посмотреть как он делает "заплатку" для обработки заявок. В нужном направлении развиваются события! Когда собирается группа из нескольких позиций, то не видно что входит в "комплект". Я полагал, что можно реализовать так: товар его название в номенклатурном справочнике + в скобках указывается комплектация. В комплектацию вносятся короткие обозначения товаров, входящих в её состав. Например из отдельного справочника. Оказалось, что в 1С это не реализуемо. Жалко, скриншоты нельзя выложить, показал бы как работает эта опция. С Уважением, Здравствуйте, Вадим! Когда собирается группа из нескольких позиций, то не видно что входит в "комплект". Я полагал, что можно реализовать так: товар его название в номенклатурном справочнике + в скобках указывается комплектация. В комплектацию вносятся короткие обозначения товаров, входящих в её состав. Например из отдельного справочника. Оказалось, что в 1С это не реализуемо. Если речь идет о хранении товара и комплектации одной строкой, то это действительно не реализуемо. Нужно хранить товары и комплектации раздельно. Задвижка 30с41нж Ду400 1 ответные фланцы 4 прокладки 4 крепеж болты и гайки 10 и т. Если Вы хотите, чтобы товар и комплектация выводилась одной строкой, то это можно реализовать уже при выводе заказа на печать - относящиеся к товару компектации выводить в скобках. Жалко, скриншоты нельзя выложить, показал бы как работает эта опция Уважаемый Вадим! Присылайте скриншоты на адрес Редакции желательно максимально компактные, 2-3 скриншотамы выложим их. Спасибо, Михаил, приветствую Вас! Я имел ввиду другое. Задвижка 30с41нж Ду400 КОФ, Пр. С Уважением, Уважаемый Вадим, 1 в справочнике 1С номенклатура существуют реквизиты поля "Краткое наименование" и "Полное наименование". Когда Вы создаете товар, Вы заполняете реквизит "Краткое наименование" "ответные фланцы Ду400 Ру16", "прокладка Ду400" и т. Соответственно, Вам нужно в реквизит "Полное наименование" вносить Ваши краткие обозначения "КОФ", "Пр. В нее и выведутся Ваши краткие обозначения. Михаил, как всегда эти поля заняты. Полное выводится на печать Короткое - отображается в сервисном окне Заявки при выборе конкретной номенклатуры менеджерами отдела сбыта. Я полагал, что можно создать еще одно поле в карточке товарав котором можно указывать короткое наименование товаров входящих в комплект. Тем более, что это касается всех фланцев, прокладок и метизов. Речь идёт о том, можно ли создать еще одно поле. И затем, информацию из него добавлять в скобках после наименования "главного" товара. С Уважением, Речь идёт о том, можно ли создать еще одно поле. И затем, информацию из него добавлять в скобках после наименования "главного" товара. Технически это возможно - все что в скобках может выводиться в той же строке, что и "главный" товар, но не в той же ячейке, а в соседней добавить колонку. Но дело в другом - некорректно хранить комплектацию в таком виде. Комплектующие нужно хранить как отдельные номенклатурные позиции. При этом, если Вы хотите чтобы менеджеры не ошибались с составом комплектации, то можно сделать дописку в справочнике номенклатуры, позволяющую установить связь между "главным" товаром и составляющими комплектации. Я обсуждал тему скобок с IT-ком и бухгалтерией там оформляется первичка. Пришли к решению оставить так как есть - без скобок. Связано с тем, что в любом случае бухгалтерия вручную правит печатную форму в соответствии с требованием Клиента. Весь этот сложный алгоритм касается тендерных закупок. С конечниками всё проще. По поводу хранения, я уточню. Изначально я так и предполагал, что комплектация хранится в заявке построчно. IT-к руками замахал и попросил такую связь не устанавливать. Если у Вас еще остались задачи или вопросы, то мы готовы продолжить обсуждение. Если будут возникать ошибки в заполнении Заявок, тогда махание руками не поможет - сделаем этот сервис. Михаил, Благодарю за рекомендации! С Уважением, Спасибо Редакции за скриншоты. Теперь алгоритм работы при наборе Заявки следующий. Если она "групповая", то системной клавишей "F12" открывается окно группы, куда заносится комплектация. Теперь снабжению не потребуется вручную обрабатывать комплектацию. На склад будет передаваться накладная с развёрнутыми группами верхний слайда Клиенту со "сжатыми" нижний слайдгде вручную будет расписываться комплектация. Работы находятся на завершающем этапе. Осталось победить одну проблему - сумма комплекта учитывается " в том числе". Надеюсь, что эту проблему так или иначе победим. С Уважением, Вадим, поясните, пожалуйста Сотрудник вводит позицию. Если она "групповая", то системной клавишей "F12" открывается окно группы, куда заносится комплектация. Почему вручную, если до этого Вы описали, как это будет происходить в БД? Да, групповые комплектации разные, поэтому и не составляется список. Хотя количество этих комплектаций, вероятно, будет не больше 5-ти. Главная сложность - привязка комплектующих к типоразмеру товара. Это большая проблема из-за того, что необходимо иметь очень качественный номенклатурный справочник, с корректно заполненными полями. Вручную потому, что это связано, как правило, с тендерными закупками. В компании более 50% это тендеры. Почти каждый Клиент в конкурсной документации указывает наименование номенклатуры в том виде, в котором ему "удобно". Бухгалтер выписывает документы с соблюдением знаков пунктуации и наименований. В случае несовпадения документы возвращаются. Поскольку на каждого Клиента невозможно завести персональную БД номенклатуры, бухгалтерии приходится "отдуваться" за клиентоориентированность компании. Описанный выше "глюк" устранён. Теперь сумма комплекта по позициям суммируется, а не как было сделано ранее - в том числе. В настоящее время сотрудники сбыта и снабжения тестируют новый режим. С Уважением, Отчитаюсь о том, как в итоге реализована обработка " групповой" позиции ТМЦ. Весь процесс занял 2 месяца: - 1,5 месяца я чисти номенклатурный справочник ТМЦ. В итоге IT-к добавил универсальную форму со стандартным ассортиментом группы как ранее предлагал Михаил Попов. В этот стандартный ассортимент не вошли ТМЦ, которые редко используются в группе. Они добавляются в группу из номенклатурного справочника ТМЦ в 1С. Итак, как это работает: 1. В заявку вносятся позиции ТМЦ. Выбирается конкретное наименование ТМЦ из которого будем делать групповую позицию. Кнопкой "Действие" выбираем "Создать комплект". Кнопкой "Действие" выбираем "Открыть состав комплекта". Открывается окно групповой позиции. Кнопкой "Заполнить" выводим стандартный список комплектующих и отмечаем "галочками" нужные нам товарные позиции. После нажатия клавиши "ОК" в окне групповой заявки отображается выбранный состав комплекта. Здесь же его можно отредактировать удалить, добавить ТМЦ. Кнопкой "Esc" возвращаемся к оформлению заявки. Кнопкой "F11" сворачиваем и разворачиваем групповые позиции ТМЦ. После того, как неподтверждённая заявка обрабатывается отделом сбыта, групповые позиции подсвечиваются желтым фоновым цветом. На работе отдела сбыта такой сервис скажется не очень сильно — нет "минусов", а "плюсы" неочевидны. Зато в отделе сбыта случился неописуемый восторг — работать стало намного удобнее быстрее. Спасибо участникам форума за обсуждение данной темы.Эти схематики обеспечивают графическую среду, помогающую специалистам по предметной области и аналитикам из разных прикладных областей передавать знания о процессах. Сюда входят знания о событиях и работах, объектах, участвующих в этих вхождениях, и ограничивающих отношениях, определяющих поведение определенного вхождения. Процессо-центрированное описание строится систематически, при использовании стандартных блоков языка схематик IDEF3, которые соединяются по-разному. С этими стандартными блоками ассоциируется специальная семантика. Иначе говоря, они используются для представления некоторых видов действий или отношений в реальном мире. Детальная спецификация стандартных блоков приводится в разделе 3. В данном разделе представлены некоторые важные блоки; приводится пример, иллюстрирующий их применение для разработки схематик процессов IDEF3. В IDEF3 сценарии ограничивают контекст описаний и представляют удобные артефакты для описания подобных ситуаций при использовании разных перспектив. В данном примере владелец предприятия использует IDEF3 для документирования процесса заказа материала, чтобы помочь обучению новых сотрудников и укрепить стандарты компании на закупочную деятельность. В частности, владелец хочет зарегистрировать, каким образом производится обработка требований на закупку, для обучения новых служащих. Когда владельцу предприятия предложили описать данный процесс, он рассказал следующее: "Первое, что мы делаем, это делаем заявку на материал при использовании бланка "Требование на закупку". Затем отдел снабжения или идентифицирует нашего текущего поставщика для требуемого вида материала или начинает поиск для идентификации потенциальных поставщиков. Если по требуемой позиции у нас нет текущего поставщика, отдел снабжения запрашивает предложения у потенциальных поставщиков и производит оценивание их предложений для определения оптимального варианта. Как только поставщик выбран, отдел снабжения заказывает требуемый материал. Лица, запрашивающие материал, сначала должны подготовить требование на закупку. Затем заявитель должен получить разрешение главного бухгалтера менеджера по счетам или назначенного заместителя на данную закупку. Требования на закупку, представляемые на получение разрешения главного бухгалтера, должны включать номер счета для проекта, по которому будет финансироваться закупка. Главный бухгалтер или назначенный заместитель несет ответственность и должен дать разрешение на все закупки, которые производятся по проектным счетам. После получения разрешения главного бухгалтера на закупку может потребоваться утверждающая подпись. Во избежание потенциального конфликта интересов заявитель не может быть одновременно лицом, разрешающим или утверждающим закупку. Для требований на закупку, включающих прямые проекты, утверждающая подпись обязательна, тогда как для непрямых проектов такая подпись не требуется. После получения всех требуемых подписей заявитель представляет подписанное требование на закупку в отдел снабжения. Затем отдел снабжения заказывает требуемый материал. После этого требование на закупку проходит как заказ на поставку". Scenario Name: Order Material Рис. Каждый блок представляет отдельные пакеты информации относительно определенного события, решения, действия или процесса. Иначе говоря, блоки представляют типы событий. Для таких событий используется нейтральный термин " единицы поведения" UOB - unit of behavior. Каждый блок UOB представляет процесс реального мира. Информация, регистрируемая относительно UOB, включает следующие элементы: 1 имя часто на базе глаголапоказывающее, что именно отражает данная UOB; 2 имена объектов, участвующих в процессе их свойства; 3 отношения между объектами. Стрелки называемые связямисоединяющие блоки на рис. Так, экземпляр UOB в начале связи должен закончиться до начала экземпляра UOB в конце той же связи. Например, UOB, обозначенная " Запросить предложения", должна закончиться до того, как начнется UOB " Произвести оценивание предложений". Небольшой блок, в котором содержится " X", обозначает переход. Переход - это точка в процессе, в которой процесс делится на несколько маршрутов или в которой объединяется несколько маршрутов. Переходы представляют ограничения или последствия ограничений логики активации для данного процесса. Например, первый переход на приведенном выше рисунке показывает, что будет использован только один маршрут при активации описываемого процесса. Метод IDEF3 позволяет пользователям производить сбор описаний на разных уровнях абстракции за счет применения механизма, называемого декомпозицией. Декомпозиция представляет средство организации более детального описания UOB. Схематика декомпозиций подчиняется тем же синтаксическим правилам, которые используются для сценариев, и создается при использовании тех же элементов IDEF3. Одна UOB может иметь любое количество различных декомпозиций, при этом все декомпозиции находятся на одном уровне. Цель использования нескольких декомпозиции для одной UOB заключается в представлении различных точек зрения или в получении большего количества деталей обработки, связанных с данной UOB. UOB " Сделать заявку на материал" на рис. Номера в нижнем левом углу блоков UOB 7 - 10 включают ссылку на UOB 1 первая цифра и декомпозицию декомпозиция 1 UOB 1. Этот пример иллюстрирует схему нумерации IDEF3, обеспечивающую прослеживаемость уровней детализации в описании в явной форме. Описание процессов, приведенное на рис. Можно представить другие точки зрения на данный процесс, например, точку зрения главного бухгалтера. Каждое представление, подлежащее описанию, будет представлено в отдельной декомпозиции с использованием уникальной метки и номера. Схематика процессов, приведенная на рис. Это представление направлено на утверждения относительно процессов, которые происходят, их упорядочение. Иногда удобно организовать описание ситуации при использовании объектно-центрированного представления т. В следующем разделе показано, насколько IDEF3 облегчает сбор описаний процессов при использовании объектно-центрированного представления.

Что заполнил, то и получил, в те сроки которые установленны.